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高新区2015年财政预算执行情况及2016年财政收支预算的报告

908高新区财政局2016-07-13

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第一部分2015年财政预算执行情况

2015年,在高新区党工委、管委会的正确领导下,在市财政局的大力支持下,高新区认真贯彻落实习近平总书记视察贵州贵阳时的重要讲话精神,严格按照省委省政府、市委市政府的决策部署,全力实施大数据战略行动计划,大力开展招商引资、引智活动,奋力加快园区、项目、平台建设,全力打造创新、创业、创客空间载体,高新区财政局本着“增收节支、统筹兼顾、留有余地”的方针,合理安排预算,实现了全年财政收支平衡,圆满完成市级及工管委下达的收支任务,现将高新区2015年财政预算执行情况汇报如下:

全年财政预算收支执行情况

(一)财政总收入完成情况

2015年完成财政总收入225,263万元,为预算调整210,000万元的107.27%,比上年增长18.16%,增收34,615万元。

(二)公共财政预算收支完成情况

1、收入完成情况:公共财政预算收入累计完成123,315万元,为年初预算数及调整预算数120,000万元102.76%,比上年增长26.69%。其中:

(1)税收收入完成98,835万元(其中:营业税完成26,866万元,同比下降23.09%,为调整预算数26,900万元的99.87%),为预算调整数95,500万元的103.49%,比上年增长28.34%,占公共财政预算收入的80.15%;

(2)非税收入完成24,480万元,同比增长20.49%,为预算调整数24,500万元的99.92%,占公共财政预算收入的19.85%。

2、支出完成情况:公共财政支出完成144,072万元(其中:上级下达专款支出31,045万元,区本级支出113,027万元),比上年增长31.75%, 为调整预算数147,098万元的97.94%。其中:

(1)一般公共服务支出22,042万元(其中:上级专款支出3,308万元,区本级支出18,734万元),同比下降32.15%,为调整预算22,884万元的96.32%。该类科目下降的主要原因是上年为完成一般公共服务支出科更列支9,628万元。

(2)科学技术支出33,148万元,同比增长8.84%,为调整预算33,593万元的98.68%。该类支出增长原因是拨付的注册资本金比上年同期增加3,230万元。

(3)城乡社区事务支出42,055万元(其中:上级专款支出5,000万元,区本级支出37,055万元),同比增长3.52倍,为调整预算42,785万元的98.29%。该类支出增长的主要原因是:一是新增拨付麦架河截污工程款500万元、高新收费站运营费用300万元等。二是拨付的偿债资金比上年同期增加1亿多,三是综保区补助经费5,000万元通过该科目列支,四是消化往年借款6,800万元。

(4)资源勘探电力信息等事务支出29,220万元(其中:上级专款支出16,238万元,区本级支出12,982万元),同比增长49.19%,为调整预算29,528万元的98.86%。增长的原因主要是拨付的中央财政贴息资金比上年增加6,559万元。

(三)政府性基金预算收支完成情况

1、收入完成情况:2015年完成基金预算收入27,213万元(其中:国有土地使用权出让金收入完成25,460万元,为调整预算63,532元的40.07%),同比下降36.43%,为调整预算数64,376万元的42.27%。

2、基金预算支出执行情况。2015年完成基金预算支出64,868万元,为预算调整数91,553万元的53.02%,比上年增长61.25%,增支24,640万元。主要用于901项目一级开发成本11,940万元、630项目9宗地土地一级开发成本14,940万元、缴纳第十三批次用地征地补偿资金3,519万元。支出增长原因主要是今年同期发生的征地和拆迁补偿支出比上年增加2亿多。

二、财政收支平衡情况

2015年总财力共计为793,387万元(其中:本年收入150,528万元,上级补助收入82,246万元,上年结余49,909元,债务转贷收入518,006万元,调入预算稳定调节基金12,631万元,上解支出19,933万元),本年支出208,940万元,债券还本支出518,006万元,安排预算稳定调节资金11,647万元,调出资金12,631万元,年末滚存结余42,163万元,实现了财政收支平衡。

(一)公共财政预算收支平衡情况

(1)本年公共财政预算财力总计214,555万元,其中:公共财政预算收入123,315万元;上级补助42,081万元(其中:增消两税税收返补助1,223万元,所得税基数返还补助178万元,三费菜篮子补助4万元,民族地区转移支付补助374万元,缓解县乡财政困难补助65万元,调资补助92万元,工商、质监下划等定额补助371万元,分类分档补助3,277万元,2014年微企税收奖励22万元,高新区基数划转补助53万元,专款补助33,598万元,景峰制药补助2,824万元);债务转贷收入43,833万元,调入资金12,631万元,上年结余12,628万元;上解支出19,933万元。

(2)本年公共财政预算支出总计199,552万元,其中:公共财政预算支出144,072万元;债券还本支出43,833万元,安排预算稳定调节资金11,647万元。

(3)本年公共财政预算滚存结余15,003万元。

(二)基金预算收支平衡情况

(1)本年基金预算财力总计578,832万元,其中:基金预算收入27,213万元,上级补助收入40,165万元,债务转贷收入474,173万元,上年结余37,281万元。

(2)本年基金预算预算支出64,868万元,债务转贷支出474,173万元,调出资金12,631万元。

(3)本年基金预算滚存结余27,160万元。

三、其他需要说明的事项

1、本级财政无国有资本经营收支,故未编制预算;

2、本级财政无社会保险基金收支,故未编制预算。

 

第二部分 2016年财政收支预算

 

一、预算编制指导思想

全面贯彻落实党的十八大和十八届五中全会,省委十一届六次全会、市委九届五次全会及中央、省、市经济工作会议,紧紧围绕“两区统筹、融合发展”及“大数据、大扶贫”,在奋力打造贵阳发展升级版中争当“急先锋”、做“顶梁柱”的思路和“两年初见成效、三年整体亮相”的工作目标,以打造中关村贵阳科技园的核心区、展示区、引领区,加快建成国家创新型特色园区和西部一流园区为主线,深入贯彻落实科学发展观,继续实施积极的财政政策,深化财税制度改革,进一步优化财政支出结构,树立勤俭节约、“过紧日子”的思想,从严控制一般性支出,坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针,加强财政科学管理,提高财政资金使用效益。

二、预算编制原则

根据中央经济工作会议、全国财政工作会议、全国税务工作会议及全省财税工作会议精神,为贯彻落实好中央推进供给侧结构性改革政策,发挥财政资金引导作用,加大对企业的扶持力度,解决企业资金及转型升级等问题,设立了政府投资基金,按照“收支平衡、略有结余”及“勤俭节约、统筹兼顾、确保重点、有保有压”的原则,根据财力及实际情况,编制了高新区2016年财政收支预算(草案)。

三、预算安排情况

(一)财政总收入预算情况

财政总收入确保任务为240,000万元(未考虑“营改增”因素),比上年完成数225,263万元增长6.54%。其中:国税部门征收确保数为80,900万元;地税部门征收确保数为134,100万元。

(二)公共财政收入预算情况

公共财政预算收入确保任务为141,812万元(未考虑“营改增”因素),比上年完成数123,315万元增长15%。其中:国税部门征收确保数为26,200万元、地税部门征收确保数为90,600万元,具体分税种情况如下:

1、税收收入114,900万元,比上年完成数98,835万元增长16.25%。其中:

增值税20,550万元,比上年完成数17,206万元增长19.44%。

营业税33,500万元,比上年完成数26,886万元增长24.6%。

企业所得税10,950万元,比上年完成数7,809万元增长40.22%。

个人所得税6,200万元,比上年完成数4,726万元增长31.19%。

城市维护建设税6,700万元,比上年完成数5,925万元增长13.08%。

房产税4,200万元,比上年完成数2,834万元增长48.2%。

印花税2,800万元,比上年完成数1,885万元增长48.54%。

城镇土地使用税3,400万元,比上年完成数2,058万元增长65.21%。

土地增值税3,600万元,比上年完成数3,036万元增长18.58%。

耕地占用税7,000万元,比上年完成数1,959万元增长2.57倍。

契税1,6000万元,比上年完成数24,510万元下降34.72%。

2、非税收入26,912万元,比上年完成数24,480万元增长9.93%。其中:

教育附加收入1,140万元,比上年完成数1,658万元下降31.24%。

地方教育费附加760万元,比上年完成数1,092万元下降30.4%。

残疾人就业保障金12万元,比上年完成数135万元下降91.11%。

国有资本经营收入25,000万元,比上年完成数21,200万元增长17.92%。

(三)基金预算收入情况

2016年预计实现基金收入16,133万元,比上年完成数27,213万元下降40.72%。其中:

国有土地使用权出让金收入15,383万元,比上年完成数25,460万元下降39.58%,其中土地出让价款收入为7,232万元,划拨土地出让收入11,636万元。

城市基础设施配套费收入750万元,比上年完成数1,077万元下降30.36%。

(四)公共财政预算支出情况

公共财政预算支出147,000万元,比上年完成数144,072万元增长2.03%,主要安排在:一般公共服务、教育、科学技术、城乡社区事务、资源勘探电力信息等事务和其他支出等,支出总额为131,394万元,占公共财政预算支出总额的89.32%。现分项说明如下:

1、一般公共服务25,658万元,比上年完成数22,042万元增长16.41%。

(1)政府办公厅(室)及相关机构事务8,700万元,比上年完成数5,072万元增长71.53%。

(2)发展与改革事务2,829万元,比上年完成数2,292万元增长23.43%。

(3)统计信息事务89万元,比上年完成数95万元下降6.32%。

(4)财政事务1,398万元,比上年完成数515万元增长2.71倍。

(5)税收事务2,399万元,比上年完成数1,646万元增长45.75%。

(6)审计事务480万元,比上年完成数90万元增长4.33倍。

(7)人力资源事务2,249万元,比上年完成数3,280万元下降31.43%。

(8)纪检监察事务374万元,比上年完成数293万元增长27.65%。

(9)商贸事务2,530万元,与上年完成数1,732万元增长46.07%。

(10)知识产权事务200万元,比上年完成数7万元增长27.57倍。

(11)工商行政管理事务1,378万元,比上年完成数1,086万元增长26.89%。

(12)质量技术监督与检验检疫事务611万元,比上年完成数529万元增长15.5%。

(13)群众团体事务146万元,比上年完成数37万元增长2.95倍。

(14)党委办公厅(室)及相关机构事务573万元,与上年完成数577万元基本持平。

(15)组织事务69万元,比上年完成数3,047万元下降97.74%。

(16)其他一般公共服务支出1,633万元,比上年完成数1,744万元下降6.36%。

2、国防30万元,维持上年完成数。

3、公共安全支出569万元,比上年完成数81万元增长6.02倍。

4、教育7,215万元,比上年完成数5,653万元增长27.63%。其中:

教师进修及干部继续教育43万元,比上年完成数33万元增长30.3%。

教育附加安排的支出5,767万元,比上年完成数5620万元增长2.62%。

5、科学技术40,776元,比上年完成数33,148万元增长23.01%。其中:

科学技术管理事务2,010万元,比上年完成数949万元下降1.12倍。

应用研究300万元,比上年完成数1万元增长299倍。

技术研究与开发2,200万元,比上年完成数1,610万元增长36.65%。

科技条件与服务33,316万元,比上年完成数26,888万元增长23.91%。

其他科学技术支出2,950万元,比上年完成数3,700万元下降20.27%。

6、社会保障和就业162万元,比上年完成数149万元增长8.72%。

7、医疗卫生134万元,比上年完成数120万元增长11.67%。

8、节能环保250万元,比上年完成数911万元下降72.56%。

9、城乡社区事务34,582万元,比上年完成数42,055万元增长下降17.77%。其中:

城乡社区管理事务10,718万元,与上年完成数10,693万元基本持平。

城乡社区规划与管理415万元,比上年完成数18万元增长22.06倍。

城乡社区公共设施23,401万元,比上年完成数26,340万元下降11.16%。

10、农林水事务320万元,比上年完成数100万元增长2.2倍。

11、资源勘探电力信息等事务21,990万元,比上年完成数29,220万元下降24.74%。

支持中小企业发展和管理支出8,961万元,比上年完成数5,343万元增长67.71%。

其他资源勘探电力信息等事务支出13,029万元,比上年完成数21,396万元增长下降39.11%。

12、商业服务业等事务支出317万元,上年同期无,其中:

商业流通事务支出17万元,涉外发展事务支出300万元。

13、国土资源气象等事务9,111万元,比上年完成数3,991万元增长1.28倍。

14、住房保障支出714万元,比上年完成数450万元增长58.67%。

15、预备费1,500万元,根据《预算法》规定的比例计提(按公共财政预算支出总额的1%计提)。

16、其他支出1,173万元,比上年完成数6,122万元下降80.84%。

17、债务付息支出2,456万元,上年同期无。

18、债务发行费用支出43万元,上年同期无。

(五)基金预算支出情况

2016年预计安排基金支出102,786万元,比上年完成数64,868万元增长58.45%。按照“以收定支,收支平衡”的原则,安排相应的支出,具体支出明细如下:

1、国有土地使用权出让金支出86,626万元,比上年完成数57,631万元增长50.31%。其中:

征地和拆迁补偿支出57524万元,比上年完成数32,592万元增长76.5%;土地开发支出24,040万元,比上年完成数17,724万元增长35.64%;补助被征地农民支出4,845万元,比上年完成数1171万元增长3.14倍;廉租住房支出217万元,比上年完成数697万元下降68.87%。

2、城市基础设施配套费安排的支出1,100万元,比上年完成数7,237万元下降84.8%。

3、债务付息支出14,583万元,上年同期无。

4、债务发行费用支出477万元,上年同期无。

(六)财政收支平衡情况

2016年财政预算总财力预计为261,768万元(其中:本年收入157,945万元,补助收入73,928万元,上年结余42,163万元,调入预算稳定调节基金10,290万元,上解支出22,558万元),本年支出249,786万元,安排预算稳定调节基金1,357万元,收支相抵结余11,982万元,实现了财政收支平衡。具体为:

1、公共财政预算收支平衡情况

本年公共财政预算财力总计157,500万元(其中:公共财政预算收入141,812万元、财力补助12,953万元、上年结余15,003万元、调入预算稳定调节基金10,290万元、上解支出22,558万元),本年支出147,000万元,安排预算稳定调节基金1,357万元,公共财政预算滚存结余10,500万元。

2、基金预算收支平衡情况

本年基金预算财政总计104,268万元(其中:基金预算收入16,133万元、上级补助收入60,975万元,上年结余27,160万元),本年支出102,786万元,本年基金预算滚存结余1,482万元。

四、其他需要说明的事项

1、本级财政无国有资本经营收支,故未编制预算;

2、本级财政无社会保险基金收支,故未编制预算。

 

附件下载:

附件1:一般公共预算附表

附件2:政府性基金预算附表

附件3:国有资本经营预算附表

附件4:社会保险基金预算附表

高新区财政局

2016年7月13日

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关键字:财政预算|财政收支预算
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